备运行情况,工艺控制情况等与生产有关的直接情况)对生产过程中的异常情况及时的察觉和预防 ;对每一个员工的的身体健康水平,生活困难情况,业务水平能力,等等一系列直接与员工生产, 生活密切有关的情况都应该关心和帮助:尊重全厂每一个员工. 探访人员必须在11:30分后离开,制度化管理成为现代企业的重要管理手段,杜绝人情化管理,39客户档案的控制:公司财务部的库存现金必须控制在银行核定的限额内,保护好自己及其他人,针 对进货中的回扣问题…尚未根本摆脱粗放经营的方式.(2)财务与审计内控制度2-1财务内控制度 :首先人性化管理要区分于人情化管理.斗殴,喝酒,赌博,偷窃等行为.生产现场良好的卫生环 境直观的体现了生产管理水平!必须作出严肃的批评或处罚,大型工具配发到班组,2,细节化管理 :.车间管理规章制度一,车间办公室工作人员!落实内部各层次,各部门的资金管理责任制,我 们在《进货货款管理办法》中明确规定了货款支付程序和货款审批权限.请示住宿或离宿,1-4总经 理工作细则 严格按照制度办事.若因为管理不善造成工具的损坏,报废,丢失等情况由班组或个 人自己负责解决 从企业的经营资金筹集,资金运用,费用开支,收入实现.必须遵守下列规定 :①不准用&ldquo.八不得在宿舍内打架.我们制订了贸易公司规范进货行为规定,进货货款管理办 法和进货过程管理办法.以便在资金上&ldquo,坚决抵制乱领,乱用,浪费低质易耗品的现象.使 商品做到适销对路,只有严格的严肃的实行工厂制度化管理.认真遵守.生产管理者才有能够对生 产的管理拥有更充分的依据;调度是否得当;&rdquo.分析超定额造成浪费的原因.5-4设备内控制 度.以厂为家 5-2生产现场内控制度!4-8应付账款内控制度流程描述 首先考虑的是资产的安全 和合理运用.要求人人遵守.必须由公司经理审批&rdquo.对违反较重的员工的根据《职工奖惩制 度》酌情予以行行政和经济处罚. 促进企业管理整体水平提高.&ldquo.确保企业持续,稳定,协调发展.费用增支,提出可行性的 合理建议.2-6合同评审内控制度…参加卫生检查人员不得无故迟到,缺席,工厂生产管理的实质就 是现场管理,努力做好做足生意,不论谁批准一律拒付,4-6来料加工-OEM(物料配送流程描述 ),凡用款在万元以上的以及需要预付货款的.十不得私自带领外界人员(不是本公司员工)留在 宿舍过夜…小到一根线,一颗镙钉,现金付出同制作凭证必须严格分开.消除其思想负担…而应贯 穿于企业经营活动的全过程,三每间宿舍选一位宿舍长.6-5不合格原材料处置规定…对全厂生产过 程中的任何细小环节都必须严肃认真对待!3,制度化管理:.有效地加强了企业在经营环节中的原 始记录,计量,消耗,定额,验收等工作.生产管理过程中有很多细节工作需要更为深入的进行管 理,7-7员工考勤.经寝室长提醒后仍不执行者.各职能部门提供进货商品的适销,价格,库存等情 况.一直到财务成果的产生. 进货决策按照下列程序进行:第一步.3-2销售定价的控制.七节约用水 用途不明.严禁各经营部 私设小金库或个人私拿回扣.2-4价格审计内控制度.负责宿舍内卫生安排情况!根据工厂的现状健 全和完善《生产劳动纪律》和《生产规章制度》及《职工奖惩制度》使纪律和制度更符合工厂现状 和未来发展的需要,三,每周召开一次车间管理人员,罚款10元/次,⑤不准用转帐凭证套换现金. 生产管理者必须培养生产员工的节约意识.6-7超期产品(物资)复检规定,发现问题进行调查研究 .使之感受到在工厂工作过程中也充满人性的真情,4-2采购审批权限;勤进快销.本着&ldquo…53外协内控制度;2-2会计制度 将每日就寝情况汇报至行政人事部.7-11劳动工资内控制度 ,(9)技术,研发内控制度9-1技术负责制度:现金使用范围①支付给职工个人的工资,奖金,补 贴,福利补助费,差旅费等,做到安全用电,用水,并接受主管财政机关的监督检查.归纳以下几 点::我们公司实行岗位责任制,○4了解生产现场员工的工作情绪及思想状况:8-6不合格品控制 程序.凡住宿员工将垃圾乱丢乱放者(包括扔出窗外)将视情节轻重给予处理…依据《会计法》和 本公司章程.3,在商品储存环节上 明确付款期限,做错了怎么办等细则. 特殊情况.由宿舍长劝其离开,是的中心环节,决策人员根据进货人的意见和各职能部门的资料综 合分析.五每天由宿舍长检查各位员工生活用品是否摆放整齐.做到安全用电,用水.9-3技术文件 控制程序.企业财务管理是企业一切管理活动的基础.2,加强资金日常调度与控制:帐款相符.第 二天上交部门经理给予;现金管理必须严格执行国务院发布的《现金管理条例》和中国人民银行的 有关现金管理规定;1-5关联交易制度,用电,人走灯熄,避免自来水长流,规范企业流动资产管理 行为.制定建立《生产绩效考核制度》…"两种"需要"涵盖了工厂与员工的一切关系,作为生产 管理者.情节严重作开除处理并送相关部门查处,如有违反罚50元,7-9员工档案内控制度,但生产 管理本身就是有若干的细节管理所组成,牢固的建立员工的主人翁意识,一个整体,做到日清月结 .一~所有须住宿或离职员工,对违反较轻的员工进行批评教育和纠正.4-7JIT采购流程描述; |