1、 根据客户详细需求,客服部制定采购计划。客服人员获取采购的基本信息:产品品名、型号、材质、数量,同时提供产品用途和工作原理。
2、 采购部人员向供应商询价。
3、 供应商报价:包括产品型号、数量、单价、金额,付款条件,计划到货日期。
4、 与外商签订《外贸合同》。
5、 给被代理商报价,报价同意后,与被代理商签定《进口代理协议》。
6、 被代理商全部款项到位。
7、 单子在正式生成,客服部把单子根据总经理指令交到具体操作人员手中,进行操作。
8、 操作部人员填写付款申请单。
9、 报财务及公司相关领导审批。
10、 操作部人员入用友做采购订单。
11、 操作部人员向外商索取装船信息。
12、 操作部人员跟踪外商单证。
13、 申请进口许可证并审单(务必保证单单相符、单货相符)。
14、 操作部人员核对及填写中转港中文补料。
15、 操作部人员接到到货通知。
16、 操作部人员做港杂费预算、税款预算给财务。
17、 在海运的情况下,跟踪船舶动态信息;在空运的情况下,跟踪航空货运信息。
18、 货物到港后安排调单、录入、报关、报检、纳税、验货、提货等通关事宜。
19、 海关放行,通关结束。
20、 操作部人员做送货通知单,或电话通知送货。
21、 财务部把货物入库。
22、 报关单回,税单回。
23、 进行外汇核销。
24、 操作部人员与被代理商结算,确认开发票。
咨询电话:010-51285022 13581567568 |